Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BALTAZAR JOAO SEABRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
398 |
Data de lançamento: |
28/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AUXÍLIO COMBUSTIVEL PACIENTE NECESSITA REALIZAR EXAMES NO DIA 04/02/201, APROVADO CFE. LEI Nº1821/2013, ORDEM DE COMPRA Nº207/2019. |
92,00 |
184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2019 |
AUXÍLIO COMBUSTIVEL PACIENTE NECESSITA REALIZAR EXAMES NO DIA 04/02/201, APROVADO CFE. LEI Nº1821/2013, ORDEM DE COMPRA Nº207/2019. |
184,00 |
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| 31/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/24946; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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184,00 |
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| 14/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 398/2019
BALTAZAR JOAO SEABRA - 74332 |
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184,00 |
| TOTAL |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
