Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3981 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
FGTS DO EXERCÍCIO. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO AO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS JUNHO DE 2019. |
0,00 |
88,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO AO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS JUNHO DE 2019. |
88,01 |
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| 24/06/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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88,01 |
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| 04/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003816
PAGTO. REF. EMPENHO 3981/2019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 70568 |
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88,01 |
| TOTAL |
88,01 |
88,01 |
88,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
