Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA JUNHO DE 2019. |
10.481,73 |
|
|
24/06/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
|
10.481,73 |
|
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
|
60,00 |
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
|
68,58 |
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
|
1.671,70 |
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
|
1.822,78 |
26/06/2019 |
Pagamento de Empenho 4206/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.858,67 |
TOTAL |
10.481,73 |
10.481,73 |
10.481,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.