Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4218
Data de lançamento:
24/06/2019
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA JUNHO DE 2019.
0,00
782,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2019
EMPENHO PRÉVIO PARA JUNHO DE 2019.
782,32
24/06/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.
782,32
24/06/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS
15,00
24/06/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS
62,58
26/06/2019
Pagamento de Empenho 4218/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
704,74
TOTAL
782,32
782,32
782,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
