Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4261 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE RECALIBRAÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA GELADEIRA DA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2167/2019. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2019 |
SERVIÇO DE RECALIBRAÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA GELADEIRA DA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2167/2019. |
1.200,00 |
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08/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/640; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.200,00 |
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25/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4261/2019
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 72512 |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.