Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4261 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE RECALIBRAÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA GELADEIRA DA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2167/2019. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
SERVIÇO DE RECALIBRAÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA GELADEIRA DA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2167/2019. |
1.200,00 |
|
|
| 08/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/640; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.200,00 |
|
| 25/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4261/2019
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 72512 |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
