Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4292 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTATORA CWM 40 PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2180/2019. |
329,00 |
329,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2019 |
CONTATORA CWM 40 PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2180/2019. |
329,00 |
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28/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/779; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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329,00 |
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11/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4292/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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329,00 |
TOTAL |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.