Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AGU UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA GERAL RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4293 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Sentenças Judiciais |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE SENTENÇAS |
| Conta de Despesa: |
3190.91.06.00.00.00 - SENTENCAS JUDIC. DE PEQUENO VALOR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CUSTAS JUDICIAIS VERBA HONORARIA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº5026656-77.2012.4.04.7100, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2181/2019. |
7.870,60 |
7.870,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2019 |
CUSTAS JUDICIAIS VERBA HONORARIA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº5026656-77.2012.4.04.7100, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2181/2019. |
7.870,60 |
|
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| 26/06/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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7.870,60 |
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| 04/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2019
AGU UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA GERAL RS - 69514 |
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7.870,60 |
| TOTAL |
7.870,60 |
7.870,60 |
7.870,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
