Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS E 02 (DUAS) DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS, NOS DIAS 02 A 05/07/2019, PARA CUMPRIR AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº27/2019.
0,00
1.152,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS E 02 (DUAS) DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS, NOS DIAS 02 A 05/07/2019, PARA CUMPRIR AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº27/2019.
1.152,03
26/06/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.152,03
28/06/2019
Pagamento de Empenho 4294/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.152,03
19/07/2019
Estorno total do pagamento justificativa em anexo
-1.152,03
19/07/2019
Estorno total do pagamento justificativa em anexo
-1.152,03
19/07/2019
Estorno total do pagamento justificativa em anexo
-1.152,03
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
