Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO, EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VAIGEM COM VEICULO PROPRIO PLACAS IXZ-6035, NOS TERMOS DA LEI Nº1663/2010, A PORTO ALEGRE-RS E BENTO GONÇALVES-RS, NOS DIAS 02 A 05/07/2019, PARA CUMPRIR AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA
0,00
1.270,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
RESSARCIMENTO, EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VAIGEM COM VEICULO PROPRIO PLACAS IXZ-6035, NOS TERMOS DA LEI Nº1663/2010, A PORTO ALEGRE-RS E BENTO GONÇALVES-RS, NOS DIAS 02 A 05/07/2019, PARA CUMPRIR AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA
1.270,08
26/06/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.270,08
28/06/2019
Pagamento de Empenho 4295/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.270,08
19/07/2019
Estorno total do pagamento justificativa em anexo
-1.270,08
19/07/2019
Estorno total do pagamento justificativa em anexo
-1.270,08
19/07/2019
Estorno total do pagamento justificativa em anexo
-1.270,08
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.