SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 02 A 04/07/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAM/SEDUC JUNTAMENTE COM PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
465,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 02 A 04/07/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAM/SEDUC JUNTAMENTE COM PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.
465,15
26/06/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
465,15
28/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4296/2019
GUNTER IANSSEN - 22861
465,15
11/07/2019
ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO MOTIVO VIAGEM NÃO REALIZADA
-465,15
11/07/2019
ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO MOTIVO VIAGEM NÃO REALIZADA
-465,15
11/07/2019
ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO MOTIVO VIAGEM NÃO REALIZADA
-465,15
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
