SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE EM VAIGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 02 A 04/07/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAM/SEDUC JUNTAMENTE COM PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº37/2019
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE EM VAIGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 02 A 04/07/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DAM/SEDUC JUNTAMENTE COM PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº37/2019
200,00
26/06/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
200,00
28/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4297/2019
GUNTER IANSSEN - 22861
200,00
11/07/2019
ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO MOTIVO VIAGEM NÃO REALIZADA
-200,00
11/07/2019
ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO MOTIVO VIAGEM NÃO REALIZADA
-200,00
11/07/2019
ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO MOTIVO VIAGEM NÃO REALIZADA
-200,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
