Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	430	Data de lançamento:	29/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-0403, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2018, LOTE 09, CONTRATO Nº20/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº220/2019.	53.428,53	187,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2019	CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-0403, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2018, LOTE 09, CONTRATO Nº20/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº220/2019.	187,00
13/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/81; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		187,00
28/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2019 RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477			187,00
TOTAL		187,00	187,00	187,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®