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Exercício: 2019
Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4337	Data de lançamento:	27/06/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANTER APOIO TRANSP. À TRABALHADORES EM OUTROS MUNICÍPIOS
Conta de Despesa:	3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
508.20	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DA ASSOCIAÇÃO ALPESTRENSE DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE VESTUARIO E CALÇADISTA, CFE. PP Nº21/2019, 1º TER MO ADITIVO AO CONTRATO Nº208/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2197/2019.	5,80	2.947,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2019	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DA ASSOCIAÇÃO ALPESTRENSE DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE VESTUARIO E CALÇADISTA, CFE. PP Nº21/2019, 1º TER MO ADITIVO AO CONTRATO Nº208/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2197/2019.	2.947,56
26/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/1; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		363,66
05/08/2019	Conforme DANFE Nº 1/2; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		440,22
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4337/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			363,66
22/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4337/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			440,22
09/09/2019	Conforme DANFE Nº 1/7; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		421,08
19/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4337/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			421,08
08/10/2019	Conforme DANFE Nº 1/17; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		401,94
17/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4337/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			401,94
06/11/2019	Conforme DANFE Nº 1/27; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		440,22
21/11/2019	Pagamento via Retorno Bancário			440,22
10/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/36; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		401,94
16/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4337/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			401,94
19/12/2019	Conforme DANFE Nº 1/39; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		191,40
26/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			191,40
26/12/2019	ESTORNO, CFE. SOLICIADO NO MEMORANDO Nº36/2019-SMAAMA, ANEXO	-287,10
TOTAL		2.660,46	2.660,46	2.660,46
SALDO A PAGAR				0,00