Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4354 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IRJ-5530, FORTA Nº84, CFE. PP Nº28/2019, CONTRATO Nº248/2019, ORDEM DE COMPRA Nº2205/2019. |
86.353,70 |
255,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IRJ-5530, FORTA Nº84, CFE. PP Nº28/2019, CONTRATO Nº248/2019, ORDEM DE COMPRA Nº2205/2019. |
255,36 |
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| 09/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24890646; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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255,36 |
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| 25/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4354/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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255,36 |
| TOTAL |
255,36 |
255,36 |
255,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
