SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL NECESSIDADE DE SERVIÇO DE DESPACHANTE, PARA O VEÍCULO CHASSI Nº 93YHSR3H5LJ884436, VEÍCULO ADQUIRIDO COMFORME NOTA FISCAL Nº 000022931, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2212/2019.
64,50
64,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2019
SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL NECESSIDADE DE SERVIÇO DE DESPACHANTE, PARA O VEÍCULO CHASSI Nº 93YHSR3H5LJ884436, VEÍCULO ADQUIRIDO COMFORME NOTA FISCAL Nº 000022931, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2212/2019.
64,50
30/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/44; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
64,50
15/08/2019
Pagamento de Empenho 4361/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
64,50
TOTAL
64,50
64,50
64,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
