Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4369
Data de lançamento:
28/06/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº3909/2019, CONFORME SOLICITADO PELO DPTO DE COMPRAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº18/2019, COMPROVADA NECESSIDADE ATRAVES DE COPIA DO ORÇAMENTO ENVIADO NA DATA DO EMPENHO
0,00
148,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2019
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº3909/2019, CONFORME SOLICITADO PELO DPTO DE COMPRAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº18/2019, COMPROVADA NECESSIDADE ATRAVES DE COPIA DO ORÇAMENTO ENVIADO NA DATA DO EMPENHO
148,22
19/07/2019
Conforme DANFE Nº 1/12246; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
148,22
25/07/2019
Pagamento de Empenho 4369/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
148,22
TOTAL
148,22
148,22
148,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
