Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4376 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR DE 100 UNDADE DO ITEM 6 - KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL, CFE. MEMORANDO DA SMS, ANEXO |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
EMPENHO COMPLEMENTAR DE 100 UNDADE DO ITEM 6 - KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL, CFE. MEMORANDO DA SMS, ANEXO |
170,00 |
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28/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/12178; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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170,00 |
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11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4376/2019
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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170,00 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.