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Exercício: 2019
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4416	Data de lançamento:	01/07/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SUBVENÇÃO SOCIAL RFE. MES 07/2019, CFE CONVÊNIO Nº02/2018, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE PROC. ESPEC. NAS AREAS DE PEDIATRIA, PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, CIRURGIAS GERAIS, ANESTESIA, MEDICO AUXILIAR E CONSULTAS PARA AVAL. CIRURGICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2230/2019.	16.240,00	16.240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2019	SUBVENÇÃO SOCIAL RFE. MES 07/2019, CFE CONVÊNIO Nº02/2018, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE PROC. ESPEC. NAS AREAS DE PEDIATRIA, PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, CIRURGIAS GERAIS, ANESTESIA, MEDICO AUXILIAR E CONSULTAS PARA AVAL. CIRURGICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2230/2019.	16.240,00
01/07/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		16.240,00
11/07/2019	Pagamento de Empenho 4416/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.240,00
30/07/2019	DESPESA REALIZADA A MENOR		-10.570,00
31/07/2019	ESTORNO DO PAGAMENTO DESPESA REALIZADA A MENOR			-10.570,00
31/07/2019	DESPESA REALIZADA A MENOR	-10.570,00
TOTAL		5.670,00	5.670,00	5.670,00
SALDO A PAGAR				0,00