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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4417	Data de lançamento:	01/07/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SUBVENÇÃO SOCIAL COM OBJETIVO DE CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES NOS TERMOS DO CONVENIO 01/2018, MES 07/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2231/2019.	185.100,00	185.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2019	SUBVENÇÃO SOCIAL COM OBJETIVO DE CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES NOS TERMOS DO CONVENIO 01/2018, MES 07/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2231/2019.	185.100,00
01/07/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		185.100,00
11/07/2019	Pagamento de Empenho 4417/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			185.100,00
31/07/2019	ESTORNO DO PAGAMENTO DESPESA REALIZADA A MENOR			-19.935,35
31/07/2019	DESPESA REALIZADA A MENOR		-19.935,35
31/07/2019	DESPESA REALIZADA A MENOR	-19.935,35
TOTAL		165.164,65	165.164,65	165.164,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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