Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4423 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESINFETANTE - CAIXA GERME RIO |
40,00 |
40,00 |
| 8.00 |
FIO PARA SUTURA NYLON 3-0 AGULHA 3CM |
29,00 |
232,00 |
| 1.00 |
FIO PARA SUTURA NYLON CX C/ 24 Nº 4 AGULHA 1/2 CIRC. CT 1,5cm |
29,00 |
29,00 |
| 16.00 |
BROCA DIAMANTADA Nº 3168 3168F, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2237/2019. |
1,80 |
28,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
DESINFETANTE - CAIXA GERME RIO FIO PARA SUTURA NYLON 3-0 AGULHA 3CM FIO PARA SUTURA NYLON CX C/ 24 Nº 4 AGULHA 1/2 CIRC. CT 1,5cm BROCA DIAMANTADA Nº 3168 3168F, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2237/2019. |
329,80 |
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| 07/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/12532; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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329,80 |
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| 22/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4423/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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329,80 |
| TOTAL |
329,80 |
329,80 |
329,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
