Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4424
Data de lançamento:
01/07/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
CURATIVO ALGINATO DE CALCIO CURATEC
9,45
283,50
34.00
DERSANI CICATRIZANTE DE ESCARAS 100ML ACIDOS GRAXOS
2,07
70,38
8.00
FIXADOR GINECOLOGICO
4,93
39,44
4.00
%CLOREXIDINA 0,12%
12,73
50,92
5.00
LUVA DE LÁTEX TAMANHO P CAIXA COM 50 PARES SEM PÓ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2238/2019.
22,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2019
CURATIVO ALGINATO DE CALCIO CURATEC DERSANI CICATRIZANTE DE ESCARAS 100ML ACIDOS GRAXOS FIXADOR GINECOLOGICO %CLOREXIDINA 0,12% LUVA DE LÁTEX TAMANHO P CAIXA COM 50 PARES SEM PÓ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2238/2019.
554,24
07/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/12531; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
554,24
22/08/2019
Pagamento de Empenho 4424/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
554,24
TOTAL
554,24
554,24
554,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
