Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4425 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAUL E ELET. |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOTOBOMBA ELETRICA BC-915 COM MOTOR 1 CV MONOFÁSICO PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2239/2019. |
949,00 |
949,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
MOTOBOMBA ELETRICA BC-915 COM MOTOR 1 CV MONOFÁSICO PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2239/2019. |
949,00 |
|
|
| 11/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1439; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
949,00 |
|
| 25/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4425/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
949,00 |
| TOTAL |
949,00 |
949,00 |
949,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
