| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 4432 | Data de lançamento: | 02/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 61 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18825.00 | SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÃO MONOCROMÁTICAS EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº70/2019, CFE. PP Nº107/2018, CONTRATO Nº379/2018. | 0,06 | 1.129,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÃO MONOCROMÁTICAS EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº70/2019, CFE. PP Nº107/2018, CONTRATO Nº379/2018. | 1.129,50 | ||
| 02/07/2019 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.129,50 | ||
| 18/07/2019 | Pagamento de Empenho 4432/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.129,50 | ||
| TOTAL | 1.129,50 | 1.129,50 | 1.129,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
