| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 4443 | Data de lançamento: | 02/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | DESCARTEX 13 LITROS COM PAPELÃO ONDULADO(CAIXA EXTERNA E BANDEJA) , PAPEL RÍGIDO( CINTA INTERNA E FUNDO RIGÍDO), E SACO PLASTICO IMPERMEAVEL. | 6,15 | 307,50 |
| 4.00 | SACOS PARA LIXO 15 LITROS, LEITOSO COM SIMBOLOGIA INFECTANTE CAIXAS COM 100 UNIDADES | 18,00 | 72,00 |
| 4.00 | SACOS PARA LIXO 30 LITROS, LEITOSO COM SIMBOLOGIA INFECTANTE CAIXAS COM 100 UNIDADES | 25,00 | 100,00 |
| 20.00 | DESCARTEX 7 LITROS COM PAPELÃO ONDULADO(CAIXA EXTERNA E BANDEJA) , PAPEL RÍGIDO( CINTA INTERNA E FUNDO RIGÍDO), E SACO PLASTICO IMPERMEAVEL, PARA COLETA DE MATERIAL CONTAMINADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2253/2019. | 5,10 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | DESCARTEX 13 LITROS COM PAPELÃO ONDULADO(CAIXA EXTERNA E BANDEJA) , PAPEL RÍGIDO( CINTA INTERNA E FUNDO RIGÍDO), E SACO PLASTICO IMPERMEAVEL. SACOS PARA LIXO 15 LITROS, LEITOSO COM SIMBOLOGIA INFECTANTE CAIXAS COM 100 UNIDADES SACOS PARA LIXO 30 LITROS, LEITOSO COM SIMBOLOGIA INFECTANTE CAIXAS COM 100 UNIDADES DESCARTEX 7 LITROS COM PAPELÃO ONDULADO(CAIXA EXTERNA E BANDEJA) , PAPEL RÍGIDO( CINTA INTERNA E FUNDO RIGÍDO), E SACO PLASTICO IMPERMEAVEL, PARA COLETA DE MATERIAL CONTAMINADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2253/2019. | 581,50 | ||
| 08/07/2019 | Conforme DANFE Nº 4/99398; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 581,50 | ||
| 25/07/2019 | Pagamento de Empenho 4443/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 581,50 | ||
| TOTAL | 581,50 | 581,50 | 581,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
