Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4446 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO POLEN |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
153,36 |
153,36 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
186,55 |
186,55 |
| 1.00 |
FILTRO SCR |
59,64 |
59,64 |
| 1.00 |
FILTRO AR INTERNO |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
FILTRO RACOR |
142,58 |
142,58 |
| 20.00 |
OLEO 15W40 TEXACO |
13,00 |
260,00 |
| 2.00 |
GRAXA |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
RETENTOR |
27,00 |
54,00 |
| 1.00 |
SILICONE CINZA |
16,50 |
16,50 |
| 1.00 |
KIT QUIMICOS |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
HIGIENIZADOR |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
KIT VISIBILID |
35,82 |
35,82 |
| 1.00 |
LAMPADA 1141 24W |
5,00 |
5,00 |
| 2.00 |
CONTRA PINO, PARA REVISAO DOS 36MIL/KM DO VEICULO CAMINHAO PLACAS IYO-9101, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2256/2019. |
22,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2019 |
FILTRO POLEN FILTRO OLEO FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SCR FILTRO AR INTERNO FILTRO RACOR OLEO 15W40 TEXACO GRAXA RETENTOR SILICONE CINZA KIT QUIMICOS HIGIENIZADOR KIT VISIBILID LAMPADA 1141 24W CONTRA PINO, PARA REVISAO DOS 36MIL/KM DO VEICULO CAMINHAO PLACAS IYO-9101, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2256/2019. |
1.758,45 |
|
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| 17/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/61808; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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1.758,45 |
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| 01/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4446/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.758,45 |
| TOTAL |
1.758,45 |
1.758,45 |
1.758,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
