Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4448 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT VISIBILIDADE |
35,82 |
35,82 |
| 1.00 |
FILTRO POLEN |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
153,36 |
153,36 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
186,55 |
186,55 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR INTERNO |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
FILTRO RACOR |
142,58 |
142,58 |
| 20.00 |
OLEO 15W40 TEXACO |
13,00 |
260,00 |
| 2.00 |
GRAXA |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
RETENTOR |
27,00 |
54,00 |
| 1.00 |
SILICONE CINZA |
16,50 |
16,50 |
| 1.00 |
KIT QUIMICOS |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
HIGIENIZADOR |
65,00 |
65,00 |
| 2.00 |
CONTRA PINO PARA REVISAO DOS 18MIL/KM DO VEICULO CAMINHAO PLACAS IYV-2497, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2258/2019. |
22,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2019 |
KIT VISIBILIDADE FILTRO POLEN FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO AR INTERNO FILTRO RACOR OLEO 15W40 TEXACO GRAXA RETENTOR SILICONE CINZA KIT QUIMICOS HIGIENIZADOR CONTRA PINO PARA REVISAO DOS 18MIL/KM DO VEICULO CAMINHAO PLACAS IYV-2497, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2258/2019. |
1.693,81 |
|
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| 16/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/61810; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.693,81 |
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| 01/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4448/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.693,81 |
| TOTAL |
1.693,81 |
1.693,81 |
1.693,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
