Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4464 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPACITOR PERMANENTE PARA CONSERTO DA CONTATORA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2267/2019. |
52,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2019 |
CAPACITOR PERMANENTE PARA CONSERTO DA CONTATORA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2267/2019. |
52,00 |
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| 08/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24900545; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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52,00 |
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| 25/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4464/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52,00 |
| TOTAL |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
