SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CUSTEIO DE DESPESAS (SHOW) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 06/07/2019, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, CFE. LEI Nº2378/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2269/2019.
8.000,00
8.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2019
CUSTEIO DE DESPESAS (SHOW) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 06/07/2019, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, CFE. LEI Nº2378/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2269/2019.
8.000,00
16/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº T/380; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
8.000,00
01/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4466/2019 - REF. JULHO/2019
GAMBIN & SEBBEN LTDA - 75024
7.680,00
01/08/2019
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4466/2019
320,00
TOTAL
8.000,00
8.000,00
8.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
