Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CARGA DE GÁS DE COZINHA GLP 05 KG, PARA USO NO PREPARO DE ALMOÇO DAS EQUIPES DE TRABALHO QUANDO EM SERVIÇOS PELO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2271/2019.
48,00
96,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2019
CARGA DE GÁS DE COZINHA GLP 05 KG, PARA USO NO PREPARO DE ALMOÇO DAS EQUIPES DE TRABALHO QUANDO EM SERVIÇOS PELO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2271/2019.
96,00
09/07/2019
Conforme DANFE Nº 1/3234; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
48,00
16/07/2019
Conforme DANFE Nº 1/3244; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
48,00
25/07/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4468/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
48,00
01/08/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4468/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
48,00
TOTAL
96,00
96,00
96,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.