SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EVAPORADOR
780,00
780,00
1.00
SELO MECANICO
120,00
120,00
2.00
CONEXÃO 10 MM
35,00
70,00
1.00
MANGA 10 MM
80,00
80,00
1.00
ÓLEO COMPRENSOR
68,00
68,00
1.00
CARGA DE GÁS
250,00
250,00
1.00
FILTRO ANTI POLING PARA CONSERTO DO FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2273/2019.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2019
EVAPORADOR SELO MECANICO CONEXÃO 10 MM MANGA 10 MM ÓLEO COMPRENSOR CARGA DE GÁS FILTRO ANTI POLING PARA CONSERTO DO FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2273/2019.
1.418,00
24/07/2019
Conforme DANFE Nº 890/25117966; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.418,00
08/08/2019
Pagamento de Empenho 4470/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.418,00
TOTAL
1.418,00
1.418,00
1.418,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
