Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2019 |
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE DE EDITAIS NO PERIODO JULHO A DEZEMBRO/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2279/2019. |
10.000,00 |
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07/08/2019 |
Conforme DANFE Nº E/18012; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.266,48 |
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09/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4476/2019 - REF. JULHO/2019
PROCERGS CIA PROC DADOS RGS - 7129
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3.266,48 |
03/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/348638; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.020,78 |
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12/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4476/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.020,78 |
08/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/349993; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.643,99 |
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11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4476/2019 - REF. SETEMBRO/2019
PROCERGS CIA PROC DADOS RGS - 7129
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1.643,99 |
23/12/2019 |
ESTORNO CFE. MEMORANDO Nº21/2019-SMF, ANEXO |
-4.068,75 |
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TOTAL |
5.931,25 |
5.931,25 |
5.931,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.