Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4501 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
250.00 |
DETERGENTE DESENGRAXANTE - AZUL |
1,70 |
425,00 |
250.00 |
DETERGENTE AUTOMOTIVO - VERMELHO |
1,70 |
425,00 |
50.00 |
SHAMPOO AUTOMOTIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2300/2019. |
1,70 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2019 |
DETERGENTE DESENGRAXANTE - AZUL DETERGENTE AUTOMOTIVO - VERMELHO SHAMPOO AUTOMOTIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2300/2019. |
935,00 |
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19/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/319; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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935,00 |
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01/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4501/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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935,00 |
TOTAL |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.