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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	452	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.03	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-1622, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, LOTE 09, CONTRATO Nº39/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº231/2019.	53.428,53	1.741,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-1622, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, LOTE 09, CONTRATO Nº39/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº231/2019.	1.741,77
28/03/2019	Conforme DANFE Nº 890/22791678; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.741,77
11/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 452/2019 RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477			1.741,77
TOTAL		1.741,77	1.741,77	1.741,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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