Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
Número do empenho: | 4523 | Data de lançamento: | 09/07/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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16.00 | DESINFETANTE, MULTIUSO, FRASCO COM 500 ML, DESODORIZANTE E COM AÇÃO LIMPADORA, INDICADO PARA SANITÁRIOS EM GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E FUNGICIDA - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº115/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2317/2019. | 1,15 | 18,40 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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09/07/2019 | DESINFETANTE, MULTIUSO, FRASCO COM 500 ML, DESODORIZANTE E COM AÇÃO LIMPADORA, INDICADO PARA SANITÁRIOS EM GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E FUNGICIDA - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº115/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2317/2019. | 18,40 | ||
30/08/2019 | ANULAÇÃO TOTAL CFE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº05/2019 AO CONTRATO Nº115/2019, ANEXO | -18,40 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |