MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 07/2019, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL E SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL
0,00
445,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 07/2019, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL E SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL
445,73
09/07/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
445,73
01/08/2019
Pagamento de Empenho 4531/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
445,73
TOTAL
445,73
445,73
445,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.