Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4570 |
Data de lançamento: |
09/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FILTRO DO COMBUSTÍVEL (CARTRIDGE FUEL Nº6732-71-6112, GD KOMATSU 555-3c) |
36,41 |
72,82 |
| 2.00 |
SEPARADOR DE ÁGUA/COMBUSTÍVEL (WATER SEPARATOR Nº 22U-04-21131, GD KOMATSU 555-3c) |
36,71 |
73,42 |
| 9.00 |
DENTE/UNHA ESCARIFICADOR TOOTH Nº232-71-51320, GD KOMATSU 555-3, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2350/2019. |
37,50 |
337,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2019 |
FILTRO DO COMBUSTÍVEL (CARTRIDGE FUEL Nº6732-71-6112, GD KOMATSU 555-3c) SEPARADOR DE ÁGUA/COMBUSTÍVEL (WATER SEPARATOR Nº 22U-04-21131, GD KOMATSU 555-3c) DENTE/UNHA ESCARIFICADOR TOOTH Nº232-71-51320, GD KOMATSU 555-3, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2350/2019. |
483,74 |
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| 24/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/12455; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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337,50 |
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| 08/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4570/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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337,50 |
| 28/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/12407; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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109,53 |
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| 14/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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|
109,53 |
| 26/12/2019 |
ANULAÇÃO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº92/2019-SMOPT, ANEXO |
-36,71 |
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| TOTAL |
447,03 |
447,03 |
447,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
