Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4571 |
Data de lançamento: |
09/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FILTRO DO DIESEL (CARTRIDGE Nº 600-311-3530, PC KOMATSU 138us) |
150,00 |
300,00 |
2.00 |
PRE FILTRO COMBUSTÍVEL PC KOMATSU 138us, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2351/2019. |
110,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2019 |
FILTRO DO DIESEL (CARTRIDGE Nº 600-311-3530, PC KOMATSU 138us) PRE FILTRO COMBUSTÍVEL PC KOMATSU 138us, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2351/2019. |
520,00 |
|
|
30/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/12408; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
520,00 |
|
17/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4571/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
520,00 |
TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.