Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4579
Data de lançamento:
10/07/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
KIT BATENTE VIDRO RANDON - 219001716
68,50
137,00
2.00
KIT BATENTE VIDRO RANDON - 219002119
218,00
436,00
1.00
ABA DOBRADIÇA DIREITA-CAPO MOTOR - 219001592
180,00
180,00
1.00
MAÇANETA DA PORTA CABINE RANDON - 212004169 (INTERNA)
49,80
49,80
1.00
MAÇANETA DA PORTA RANDON Nº212004165 (EXTERNA)
77,50
77,50
5.00
PORCA DA RODA RANDON - 219000065 (DIANTEIRA), PARA RETREOESCAVADEIRA RANDON RK406B-2, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2353/2019.
4,20
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2019
KIT BATENTE VIDRO RANDON - 219001716 KIT BATENTE VIDRO RANDON - 219002119 ABA DOBRADIÇA DIREITA-CAPO MOTOR - 219001592 MAÇANETA DA PORTA CABINE RANDON - 212004169 (INTERNA) MAÇANETA DA PORTA RANDON Nº212004165 (EXTERNA) PORCA DA RODA RANDON - 219000065 (DIANTEIRA), PARA RETREOESCAVADEIRA RANDON RK406B-2, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2353/2019.
901,30
31/07/2019
Conforme DANFE Nº 1/12458; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
148,30
08/08/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4579/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
148,30
28/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/12943; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
286,50
11/09/2019
Conforme DANFE Nº 1/13084; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
466,50
19/09/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4579/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
753,00
TOTAL
901,30
901,30
901,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
