Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4580 |
Data de lançamento: |
10/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA TRASEIRA 1034-5 |
146,00 |
146,00 |
| 1.00 |
MOLA TRASEIRA 1034-6 PARA MICROONIBUS PLACAS IWQ-5572/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2354/2019. |
124,40 |
124,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2019 |
MOLA TRASEIRA 1034-5 MOLA TRASEIRA 1034-6 PARA MICROONIBUS PLACAS IWQ-5572/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2354/2019. |
270,40 |
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| 19/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/203; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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270,40 |
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| 01/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4580/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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270,40 |
| TOTAL |
270,40 |
270,40 |
270,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
