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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	459	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
66000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), PREGAO PRESENCIAL Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº238/2019.	0,06	3.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), PREGAO PRESENCIAL Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº238/2019.	3.960,00
06/02/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		439,20
14/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 459/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			439,20
06/03/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		305,04
13/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 459/2019 - REF.FEVEREIRO/2019 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			305,04
02/04/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		388,62
11/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 459/2019 - REF.MARÇO/2019 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			388,62
03/05/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		337,86
09/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 459/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			337,86
07/06/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		427,14
19/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 459/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			427,14
02/07/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		299,94
18/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 459/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			299,94
05/08/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		676,50
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 459/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			676,50
03/09/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		375,72
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 459/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			375,72
08/10/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		394,62
17/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 459/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			394,62
06/11/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		315,36
TOTAL		3.960,00	3.960,00	3.644,64
SALDO A PAGAR				315,36