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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIR MARCOS GASSEN - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4600 Data de lançamento: 10/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
404.00 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº138/2018. 3,39 1.369,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2019 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº138/2018. 1.369,56
10/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/5013; 1/5012; 1/4992; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.369,56
25/07/2019 Pagamento de Empenho 4600/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.369,56
TOTAL 1.369,56 1.369,56 1.369,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.