MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DAS SERVIDORAS ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON E TATIANA LEMOS BASSO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16/07/2019, PARA RETIRAR AGASALHOS, CALÇADOS E DEMAIS ITENS FORNECIDOS PELA DEFESA CIVIL, PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 44/2019.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DAS SERVIDORAS ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON E TATIANA LEMOS BASSO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16/07/2019, PARA RETIRAR AGASALHOS, CALÇADOS E DEMAIS ITENS FORNECIDOS PELA DEFESA CIVIL, PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 44/2019.
250,00
11/07/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
250,00
16/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2019
ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON - 57754
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.