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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON

Dados do Empenho

Número do empenho:	4637	Data de lançamento:	11/07/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DAS SERVIDORAS ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON E TATIANA LEMOS BASSO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16/07/2019, PARA RETIRAR AGASALHOS, CALÇADOS E DEMAIS ITENS FORNECIDOS PELA DEFESA CIVIL, PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 44/2019.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DAS SERVIDORAS ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON E TATIANA LEMOS BASSO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16/07/2019, PARA RETIRAR AGASALHOS, CALÇADOS E DEMAIS ITENS FORNECIDOS PELA DEFESA CIVIL, PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 44/2019.	250,00
11/07/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		250,00
16/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2019 ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON - 57754			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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