Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4643 |
Data de lançamento: |
12/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SAPATA DE ESTEIRA Nº178831a1 (TRATRO ESTEIRAD140B) |
414,20 |
414,20 |
| 1.00 |
LINCK EMENDA LD Nº365492a1 (TRATOR ESTEIRA D140B) |
269,20 |
269,20 |
| 1.00 |
LINCK EMENDA LE Nº365493a1 (TRATOR ESTEIRA D140B) |
269,20 |
269,20 |
| 1.00 |
BUCHA Nº87434039 (TRATOR ESTEIRA D140B) |
142,90 |
142,90 |
| 2.00 |
PINOS NºR51192 (TRATOR ESTEIRA D140B) |
175,60 |
351,20 |
| 4.00 |
RETENTOR NºR51194 PARA TRATOR ESTEIRA D140B, CFE. PP Nº13/2019, CONTRATO Nº163/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2388/2019. |
12,80 |
51,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2019 |
SAPATA DE ESTEIRA Nº178831a1 (TRATRO ESTEIRAD140B) LINCK EMENDA LD Nº365492a1 (TRATOR ESTEIRA D140B) LINCK EMENDA LE Nº365493a1 (TRATOR ESTEIRA D140B) BUCHA Nº87434039 (TRATOR ESTEIRA D140B) PINOS NºR51192 (TRATOR ESTEIRA D140B) RETENTOR NºR51194 PARA TRATOR ESTEIRA D140B, CFE. PP Nº13/2019, CONTRATO Nº163/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2388/2019. |
1.497,90 |
|
|
| 26/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25122308; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
|
1.497,90 |
|
| 08/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4643/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.497,90 |
| TOTAL |
1.497,90 |
1.497,90 |
1.497,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
