O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 09/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4645 Data de lançamento: 12/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 61 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100604.00 SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS, RFE JULHO A DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2390/2019. 0,06 6.036,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2019 SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS, RFE JULHO A DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2390/2019. 6.036,24
02/08/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.353,12
15/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4645/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.353,12
05/09/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.187,40
12/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4645/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.187,40
03/10/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.307,04
17/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 1.307,04
01/11/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.493,28
21/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4645/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.493,28
03/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/659; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 695,40
10/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4645/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 695,40
TOTAL 6.036,24 6.036,24 6.036,24
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração