Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4645	Data de lançamento:	12/07/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100604.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS, RFE JULHO A DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2390/2019.	0,06	6.036,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2019	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS, RFE JULHO A DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2390/2019.	6.036,24
02/08/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.353,12
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4645/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.353,12
05/09/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.187,40
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4645/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.187,40
03/10/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.307,04
17/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			1.307,04
01/11/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.493,28
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4645/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.493,28
03/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/659; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		695,40
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4645/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			695,40
TOTAL		6.036,24	6.036,24	6.036,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®