Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2019 |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SMF, CFE. PP Nº30/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2394/2019. |
150,00 |
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| 15/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/60; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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| 12/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4649/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12,50 |
| 30/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/110; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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| 15/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/120; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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| 17/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4649/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12,50 |
| 31/10/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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12,50 |
| 08/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/167; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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| 08/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/175; |
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12,50 |
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| 28/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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25,00 |
| 17/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/205; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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| 26/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4649/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12,50 |
| 27/12/2019 |
ESTORNO CFE SOLICITADO NO MEMORANDO Nº22/2019-SMF, ANEXO |
-75,00 |
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| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
