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Exercício: 2019
Nome do Credor: LUCAS T. & CIA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4653	Data de lançamento:	12/07/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SMAS	12,50	500,00
15.00	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SMAS (DUCATO E OU VAN), CFE. PP Nº30/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2398/2019.	12,50	187,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2019	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SMAS SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SMAS (DUCATO E OU VAN), CFE. PP Nº30/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2398/2019.	687,50
31/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/40; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		12,50
15/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/61; E/63; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		25,00
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4653/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12,50
05/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/83; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		12,50
05/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4653/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25,00
19/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/96; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		12,50
19/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4653/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12,50
30/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/108; E/111; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		25,00
03/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4653/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12,50
17/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4653/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25,00
31/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/137; E/135; E/138; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		37,50
14/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/174; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		12,50
14/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4653/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			37,50
18/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/177; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		12,50
25/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/188; E/186; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		50,00
28/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4653/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25,00
05/12/2019	Pagamento de Empenho 4653/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
05/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4653/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 LUCAS T E CIA LTDA ME - 72657			50,00
05/12/2019	estorno total do pagamento			-50,00
12/12/2019	Conforme DANFE Nº E/201; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		12,50
13/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/202; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		12,50
19/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/207; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		12,50
26/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4653/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 LUCAS T E CIA LTDA ME - 72657			37,50
27/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/218; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		12,50
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4653/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 LUCAS T E CIA LTDA ME - 72657			12,50
30/12/2019	ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº66/2019-SMAS, ANEXO	-437,50
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00