Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VOLMIR BARANOSKI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4666 |
Data de lançamento: |
12/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CARAZINHO-RS, NO DIA 11/07/2019, PARA ACOMPANHAR REPAROS NO CAMINHAO FROTA 174. |
0,00 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CARAZINHO-RS, NO DIA 11/07/2019, PARA ACOMPANHAR REPAROS NO CAMINHAO FROTA 174. |
29,00 |
|
|
12/07/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
29,00 |
|
18/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4666/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
29,00 |
TOTAL |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.