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Última atualização realizada em 11/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4669 Data de lançamento: 15/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 61 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2411/2019. 0,25 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2019 SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2411/2019. 500,00
10/09/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 11,75
12/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4669/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11,75
11/10/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 19,50
23/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4669/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 19,50
01/11/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 12,75
21/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4669/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12,75
02/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/650; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 9,50
10/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4669/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9,50
13/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/868; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 7,25
17/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4669/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7,25
26/12/2019 ANULAÇÃO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº004/2019-SMP, ANEXO -439,25
TOTAL 60,75 60,75 60,75
SALDO A PAGAR 0,00


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