Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4670 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANTER CONTRAPARTIDA EM REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM 60 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2412/2019.(CONTRAP. BLPSB) |
4,40 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM 60 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2412/2019.(CONTRAP. BLPSB) |
22,00 |
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| 19/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3249; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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22,00 |
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| 01/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4670/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22,00 |
| TOTAL |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
