Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4687 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4454.90 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº139/2018. |
3,52 |
15.681,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº139/2018. |
15.681,25 |
|
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| 16/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/17767; 1/17769; 1/17765; 1/17763; 1/17741; 1/17742; 1/17743; 1/17747; 1/17748; 1/17749; 1/17750; 1/17753; 1/17755; 1/17688; 1/17686; 1/17692; 1/17691; 1/17694; 1/17677; 1/17701; 1/17702; 1/17705; 1/17706; 1/17707; 1/17727; 1/17726; 1/17725; 1/17724; 1/17723; 1/17721; 1/17716; 1/17674; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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15.681,25 |
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| 01/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4687/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.681,25 |
| TOTAL |
15.681,25 |
15.681,25 |
15.681,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
