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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4687 Data de lançamento: 16/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESEL S10
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4454.90 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº139/2018. 3,52 15.681,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2019 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº139/2018. 15.681,25
16/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/17767; 1/17769; 1/17765; 1/17763; 1/17741; 1/17742; 1/17743; 1/17747; 1/17748; 1/17749; 1/17750; 1/17753; 1/17755; 1/17688; 1/17686; 1/17692; 1/17691; 1/17694; 1/17677; 1/17701; 1/17702; 1/17705; 1/17706; 1/17707; 1/17727; 1/17726; 1/17725; 1/17724; 1/17723; 1/17721; 1/17716; 1/17674; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 15.681,25
01/08/2019 Pagamento de Empenho 4687/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.681,25
TOTAL 15.681,25 15.681,25 15.681,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.